Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021596
Monto de la Factura
₲ 9.966.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85026
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.387.247
Retención DNCP
₲ 35.153
Retención IVA
₲ 271.800
Retención Renta
₲ 271.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-171756
Monto Contrato
₲ 9.966.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.387.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.387.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas