Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000911
Monto de la Factura
₲ 13.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57510
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.026.854
Retención DNCP
₲ 48.782
Retención IVA
₲ 377.182
Retención Renta
₲ 377.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
020/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174518
Monto Contrato
₲ 55.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.452.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.391.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud