Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002408
Monto de la Factura
₲ 31.485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141857
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.163.150
Retención DNCP
₲ 111.056
Retención IVA
₲ 858.682
Retención Renta
₲ 858.682
Multa
₲ 7.493.430
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
020/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174518
Monto Contrato
₲ 55.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.452.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.391.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud