Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002661
Monto de la Factura
₲ 4.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162204
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.116.994
Retención DNCP
₲ 16.296
Retención IVA
₲ 126.000
Retención Renta
₲ 126.000
Multa
₲ 1.234.710
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
020/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174518
Monto Contrato
₲ 55.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.452.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.391.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud