Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009301
Monto de la Factura
₲ 3.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165252
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.795.975
Retención DNCP
₲ 10.935
Retención IVA
₲ 84.545
Retención Renta
₲ 84.545
Multa
₲ 124.000
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
020/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174518
Monto Contrato
₲ 55.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.452.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.391.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud