Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037441
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14842
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.193.364
Retención DNCP
₲ 79.364
Retención IVA
₲ 613.636
Retención Renta
₲ 613.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL S.A.
RUC
80017147-0
Número de Contrato
135/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-176395
Monto Contrato
₲ 140.381.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.500.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.366.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas