Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034156
Monto de la Factura
₲ 1.936.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132817
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.928.960
Retención DNCP
₲ 7.040
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL S.A.
RUC
80017147-0
Número de Contrato
135/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-176395
Monto Contrato
₲ 140.381.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.500.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.366.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas