Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033941
Monto de la Factura
₲ 27.669.900
Nro. Solicitud de Transferencia
150694
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.000.937
Retención DNCP
₲ 97.599
Retención IVA
₲ 1.785.682
Retención Renta
₲ 1.785.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL S.A.
RUC
80017147-0
Número de Contrato
135/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-176395
Monto Contrato
₲ 140.381.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.500.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.366.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas