Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002050
Monto de la Factura
₲ 1.722.250
Nro. Solicitud de Transferencia
149593
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.715.987
Retención DNCP
₲ 6.263
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-173725
Monto Contrato
₲ 10.091.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.786.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.786.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas