Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007205
Monto de la Factura
₲ 55.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84030
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.276.964
Retención DNCP
₲ 195.764
Retención IVA
₲ 1.513.636
Retención Renta
₲ 1.513.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-171751
Monto Contrato
₲ 161.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.573.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.573.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas