Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007207
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84030
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.956.095
Retención DNCP
₲ 14.815
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 114.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-171751
Monto Contrato
₲ 161.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.573.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.573.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas