Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001966
Monto de la Factura
₲ 144.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117423
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.287.457
Retención DNCP
₲ 510.361
Retención IVA
₲ 3.946.091
Retención Renta
₲ 3.946.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
41/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-181626
Monto Contrato
₲ 395.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.844.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.741.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361725
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias