Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071540
Monto de la Factura
₲ 102.800.800
Nro. Solicitud de Transferencia
132675
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.830.878
Retención DNCP
₲ 362.606
Retención IVA
₲ 2.803.658
Retención Renta
₲ 2.803.658
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-172068
Monto Contrato
₲ 725.828.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 683.677.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 683.677.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas