Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005527
Monto de la Factura
₲ 2.695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69866
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.538.494
Retención DNCP
₲ 9.506
Retención IVA
₲ 73.500
Retención Renta
₲ 73.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
234
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-184089
Monto Contrato
₲ 7.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.146.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.146.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas