Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007962
Monto de la Factura
₲ 3.419.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69869
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.220.450
Retención DNCP
₲ 12.060
Retención IVA
₲ 93.245
Retención Renta
₲ 93.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACRO SCIENCE SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064898-6
Número de Contrato
238
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-184666
Monto Contrato
₲ 9.032.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.558.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.558.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas