Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013418
Monto de la Factura
₲ 101.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18447
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.699.811
Retención DNCP
₲ 358.371
Retención IVA
₲ 2.770.909
Retención Renta
₲ 2.770.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMEN S.R.L
RUC
80012015-9
Número de Contrato
203/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-182891
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.624.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.624.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361210
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas