Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012838
Monto de la Factura
₲ 25.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192200
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.924.953
Retención DNCP
₲ 89.593
Retención IVA
₲ 692.727
Retención Renta
₲ 692.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMEN S.R.L
RUC
80012015-9
Número de Contrato
203/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-182891
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.624.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.624.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361210
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas