Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 88.639.650
Nro. Solicitud de Transferencia
49419
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
05-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.071.337
Retención DNCP
₲ 312.656
Retención IVA
₲ 2.417.445
Retención Renta
₲ 2.417.445
Multa
₲ 8.420.767
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Sumi
RUC
80109965-0
Número de Contrato
201/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-183490
Monto Contrato
₲ 556.739.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 515.987.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 515.987.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361210
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas