Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000471
Monto de la Factura
₲ 43.815.290
Nro. Solicitud de Transferencia
82043
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.270.818
Retención DNCP
₲ 154.548
Retención IVA
₲ 1.194.962
Retención Renta
₲ 1.194.962
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
010-2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-172728
Monto Contrato
₲ 297.213.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.847.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.953.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357837
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y BIENES VARIOS - EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales