Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005016
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33888
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.956.095
Retención DNCP
₲ 14.815
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 114.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
025/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174935
Monto Contrato
₲ 45.601.665
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.423.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.115.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud