Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002389
Monto de la Factura
₲ 162.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195530
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.855.958
Retención DNCP
₲ 572.406
Retención IVA
₲ 4.425.818
Retención Renta
₲ 4.425.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
206/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-181418
Monto Contrato
₲ 202.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.069.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.069.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361210
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas