Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002385
Monto de la Factura
₲ 40.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192207
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.213.989
Retención DNCP
₲ 143.101
Retención IVA
₲ 1.106.455
Retención Renta
₲ 1.106.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
206/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-181418
Monto Contrato
₲ 202.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.069.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.069.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361210
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas