Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000613
Monto de la Factura
₲ 58.076.980
Nro. Solicitud de Transferencia
104584
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.704.291
Retención DNCP
₲ 204.853
Retención IVA
₲ 1.583.918
Retención Renta
₲ 1.583.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
000014/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174849
Monto Contrato
₲ 178.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.889.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.686.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359936
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado