Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000613
Monto de la Factura
₲ 13.133.020
Nro. Solicitud de Transferencia
120077
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.370.350
Retención DNCP
₲ 46.324
Retención IVA
₲ 358.173
Retención Renta
₲ 358.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
000014/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174849
Monto Contrato
₲ 178.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.889.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.686.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359936
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado