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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0011812
Monto de la Factura
₲ 10.845.600
Nro. Solicitud de Transferencia
4598
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
18-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.805.523

Retención DNCP
₲ 40.077
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
157/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-178152
Monto Contrato
₲ 509.199.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.845.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.845.731

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FORMULAS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas