Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0021473
Monto de la Factura
₲ 50.591.100
Nro. Solicitud de Transferencia
69914
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.958.694
Retención DNCP
₲ 186.946
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.445.460
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
157/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-178152
Monto Contrato
₲ 509.199.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.845.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.845.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FORMULAS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas