Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0016670
Monto de la Factura
₲ 13.154.400
Nro. Solicitud de Transferencia
14218
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.572.895
Retención DNCP
₲ 48.609
Retención IVA
Retención Renta
₲ 375.840
Multa
₲ 3.157.056
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
157/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-178152
Monto Contrato
₲ 509.199.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.845.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.845.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FORMULAS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas