Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000184
Monto de la Factura
₲ 380.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149997
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 357.932.364
Retención DNCP
₲ 1.340.364
Retención IVA
₲ 10.363.636
Retención Renta
₲ 10.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-170594
Monto Contrato
₲ 1.622.281.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.528.071.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.528.071.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2.019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas