Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000080
Monto de la Factura
₲ 62.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96924
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.889.293
Retención DNCP
₲ 220.525
Retención IVA
₲ 1.705.091
Retención Renta
₲ 1.705.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-170594
Monto Contrato
₲ 1.622.281.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.528.071.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.528.071.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2.019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas