Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004484
Monto de la Factura
₲ 178.794.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166480
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.410.945
Retención DNCP
₲ 630.655
Retención IVA
₲ 4.876.200
Retención Renta
₲ 4.876.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-170594
Monto Contrato
₲ 1.622.281.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.528.071.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.528.071.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2.019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas