Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001669
Monto de la Factura
₲ 32.762.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192202
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.859.421
Retención DNCP
₲ 115.561
Retención IVA
₲ 893.509
Retención Renta
₲ 893.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
200/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-181966
Monto Contrato
₲ 163.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.297.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.297.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361210
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas