Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001674
Monto de la Factura
₲ 131.048.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196127
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.437.686
Retención DNCP
₲ 462.242
Retención IVA
₲ 3.574.036
Retención Renta
₲ 3.574.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
200/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-181966
Monto Contrato
₲ 163.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.297.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.297.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361210
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas