Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008182
Monto de la Factura
₲ 6.463.350
Nro. Solicitud de Transferencia
132297
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.162.465
Retención DNCP
₲ 23.884
Retención IVA
₲ 92.334
Retención Renta
₲ 184.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-173724
Monto Contrato
₲ 193.751.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.732.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.732.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas