Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001429
Monto de la Factura
₲ 207.784.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98261
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.717.417
Retención DNCP
₲ 732.911
Retención IVA
₲ 5.666.836
Retención Renta
₲ 5.666.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
237/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-184679
Monto Contrato
₲ 1.314.392.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.234.435.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.234.435.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas