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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000502
Monto de la Factura
₲ 202.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16624
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2020
Fecha de la Transferencia
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.825.046

Retención DNCP
₲ 714.590
Retención IVA
₲ 5.525.182
Retención Renta
₲ 5.525.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
237/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-184679
Monto Contrato
₲ 1.314.392.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.234.435.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.234.435.913

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas