Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003521
Monto de la Factura
₲ 240.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185670
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.298.027
Retención DNCP
₲ 847.427
Retención IVA
₲ 6.552.273
Retención Renta
₲ 6.552.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
208/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-182210
Monto Contrato
₲ 1.771.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.668.859.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.668.859.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361210
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas