Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003559
Monto de la Factura
₲ 961.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195557
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 905.192.109
Retención DNCP
₲ 3.389.709
Retención IVA
₲ 26.209.091
Retención Renta
₲ 26.209.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
208/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-182210
Monto Contrato
₲ 1.771.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.668.859.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.668.859.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361210
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas