Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023716
Monto de la Factura
₲ 11.454.900
Nro. Solicitud de Transferencia
56136
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2020
Fecha de la Transferencia
16-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.715.903
Retención DNCP
₲ 40.405
Retención IVA
₲ 312.406
Retención Renta
₲ 312.406
Multa
₲ 2.073.780
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
235
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-184097
Monto Contrato
₲ 291.063.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.356.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.356.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas