Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023938
Monto de la Factura
₲ 19.935.600
Nro. Solicitud de Transferencia
86826
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.950.548
Retención DNCP
₲ 70.318
Retención IVA
₲ 543.698
Retención Renta
₲ 543.698
Multa
₲ 827.338
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
235
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-184097
Monto Contrato
₲ 291.063.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.356.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.356.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas