Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030741
Monto de la Factura
₲ 331.587.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83308
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.330.838
Retención DNCP
₲ 1.169.598
Retención IVA
₲ 9.043.282
Retención Renta
₲ 9.043.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
209/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-182446
Monto Contrato
₲ 836.318.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 787.751.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 787.751.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360403
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS VARIOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas