Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012468
Monto de la Factura
₲ 19.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118303
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.953.436
Retención DNCP
₲ 69.064
Retención IVA
₲ 534.000
Retención Renta
₲ 534.000
Multa
₲ 489.500
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO
RUC
297749-4
Número de Contrato
42/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-172478
Monto Contrato
₲ 90.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.368.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.368.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas