Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001540
Monto de la Factura
₲ 70.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46488
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.547.162
Retención DNCP
₲ 249.202
Retención IVA
₲ 1.926.818
Retención Renta
₲ 1.926.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mario de Jesús Ballasch Sánchez
RUC
567317-8
Número de Contrato
173/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-179830
Monto Contrato
₲ 985.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 928.410.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.410.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360404
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2019 - 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas