Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001492
Monto de la Factura
₲ 280.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187536
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.351.889
Retención DNCP
₲ 989.929
Retención IVA
₲ 7.654.091
Retención Renta
₲ 7.654.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mario de Jesús Ballasch Sánchez
RUC
567317-8
Número de Contrato
173/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-179830
Monto Contrato
₲ 985.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 928.410.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.410.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360404
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2019 - 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas