Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001654
Monto de la Factura
₲ 69.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117317
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
02-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.134.271
Retención DNCP
₲ 243.911
Retención IVA
₲ 1.885.909
Retención Renta
₲ 1.885.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mario de Jesús Ballasch Sánchez
RUC
567317-8
Número de Contrato
173/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-179830
Monto Contrato
₲ 985.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 928.410.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.410.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360404
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2019 - 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas