Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004275
Monto de la Factura
₲ 4.983.590
Nro. Solicitud de Transferencia
98346
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2020
Fecha de la Transferencia
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.694.180
Retención DNCP
₲ 17.578
Retención IVA
₲ 135.916
Retención Renta
₲ 135.916
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STENCIL S.A.
RUC
80089777-3
Número de Contrato
231/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-184025
Monto Contrato
₲ 52.021.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.228.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.228.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas