Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004259
Monto de la Factura
₲ 5.588.590
Nro. Solicitud de Transferencia
83083
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2020
Fecha de la Transferencia
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.264.046
Retención DNCP
₲ 19.712
Retención IVA
₲ 152.416
Retención Renta
₲ 152.416
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STENCIL S.A.
RUC
80089777-3
Número de Contrato
231/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-184025
Monto Contrato
₲ 52.021.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.228.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.228.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas