Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004213
Monto de la Factura
₲ 5.432.330
Nro. Solicitud de Transferencia
55948
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.116.861
Retención DNCP
₲ 19.161
Retención IVA
₲ 148.154
Retención Renta
₲ 148.154
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STENCIL S.A.
RUC
80089777-3
Número de Contrato
231/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-184025
Monto Contrato
₲ 52.021.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.228.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.228.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas