Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0131916
Monto de la Factura
₲ 97.042.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84032
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.406.506
Retención DNCP
₲ 342.294
Retención IVA
₲ 2.646.600
Retención Renta
₲ 2.646.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-171752
Monto Contrato
₲ 138.892.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.826.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.826.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas