Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0127297
Monto de la Factura
₲ 4.237.500
Nro. Solicitud de Transferencia
132781
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.991.417
Retención DNCP
₲ 14.947
Retención IVA
₲ 115.568
Retención Renta
₲ 115.568
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
139/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-175839
Monto Contrato
₲ 81.027.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.396.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.396.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas