Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001569
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153598
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.593.491
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-173608
Monto Contrato
₲ 76.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.079.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.079.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas